Формирование 6-НДФЛ в 1С:ЗУП ред.3 в 2021 году.

Формирование 6-НДФЛ в 1С:ЗУП ред.3 в 2021 году.

Найти программу 1С

Расчет 6-НДФЛ

Расчет по форме 6-НДФЛ, состоит из:

  • Титульного листа;
  • Раздела 1 "Данные об обязательствах налогового агента";
  • Раздела 2 "Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц";
  • Приложение № 1 к расчету "Справка о доходах и суммах налога физического лица".

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц, содержащихся в регистрах налогового учета.

Если налоговый агент выплачивал физическим лицам в течение налогового периода (отчетного периода) доходы, облагаемые по разным ставкам, разделы 1 и 2 заполняются для каждой из ставок налога.

Приложение № 1 к расчету "Справка о доходах и суммах налога физического лица" заполняется только при составлении расчета за налоговый период - календарный год. В справке содержатся сведения о доходах физических лиц истекшего налогового периода, о суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет, и о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. В программе приложение № 1 заполняется автоматически для следующих кодов отчетного периода: 34, 51, 52, 53, 90 (приложение № 1 к Порядку заполнения расчета).

Формирование 6-НДФЛ в программе "1С:Зарплата и управление персоналом" ред.3

Формирование расчета по форме 6-НДФЛ в программе производится в автоматическом режиме. Для корректного формирования расчета необходимо, чтобы в программе были:

  • отражены все доходы, полученные физическими лицами за налоговый период;
  • введены сведения о праве на налоговые вычеты (стандартные, профессиональные, имущественные, социальные, авансовые платежи по НДФЛ) и отражены фактически предоставленные вычеты;
  • рассчитаны и учтены суммы исчисленного, удержанного налога.

Перед подготовкой отчетности обязательно надо проверить актуальность релиза программы (необходимо убедиться, что программа обновлена последним релизом).

При подготовке сведений можно воспользоваться для анализа отчетами: "Сводная" справка 2-НДФЛ, Регистр налогового учета по НДФЛ, Контроль сроков уплаты НДФЛ, Удержанный НДФЛ (раздел Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам).

В программе для составления расчета по форме 6-НДФЛ предназначен регламентированный отчет 6-НДФЛ (с 2021 года) (раздел Отчетность, справки – 1С-Отчетность) (рис. 1).

Для составления отчета в рабочем месте 1С-Отчетность:

  • введите команду для создания нового экземпляра отчета по кнопке Создать;
  • выберите в форме Виды отчетов отчет с названием 6-НДФЛ (с 2021 года) и нажмите на кнопку Выбрать.
Пост1.jpg

В стартовой форме укажите (рис. 2):
  • организацию (если в программе ведется учет по нескольким организациям), для которой составляется отчет;
  • период, за который составляется отчет;
  • кнопка Создать.

Если организация имеет территориально обособленные подразделения (не выделенные на отдельный баланс), то она должна заполнять расчет по форме 6-НДФЛ отдельно по каждому обособленному подразделению и представлять его в налоговый орган по месту нахождения таких подразделений (если не перешла на централизованную уплату и сдачу отчетности).


Для формирования расчета сразу по всем регистрациям в ФНС установите флажок Создать для нескольких налоговых органов (рис. 2). Далее нажмите на ссылку Налоговые органы и выберите (установите флажок) налоговые органы, в которых организация и обособленные подразделения стоят на учете и куда предполагается представить отчетность. Нажмите на кнопку Выбрать, а далее на кнопку Создать. В результате будет сформирован и заполнен отдельно по каждой выбранной ФНС расчет по форме 6-НДФЛ. Необходимо открыть и проверить заполнение каждого из расчетов.

Если автоматическое формирование не используется, то для головной организации и каждого ее обособленного подразделения необходимо создать отдельный экземпляр расчета по форме 6-НДФЛ, в котором в поле Представляется в налоговый орган (код) выбрать соответствующую регистрацию в налоговом органе и сформировать расчет по кнопке Заполнить.



пост2.jpg



Источник: https://buh.ru/articles/documents/135790/ 


Вам нужна
консультация?

+7 (978) 585-67-88

Наши контакты

Офис в Крыму

Телефон:

+7 (978) 585-67-88 (Волна)

+7 (3652) 67-13-93 (городской).
Режим работы:

Пн.- Пт.: с 9:00 до 18:00

Почта:

info@lotos-crimea.ru

Напишите руководителю:

yk@lotos-crimea.ru

Адрес:

Республика Крым г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, №75з, офис 415

Оставить заявку



Офис в Краснодаре

Телефон:

+7 (861) 203-37-22

Режим работы:

Пн.- Пт.: с 9:00 до 18:00

Почта:

info@lotos-crimea.ru

Напишите руководителю:

yk@lotos-crimea.ru

Адрес:

г. Краснодар ул. Российская 79/3, к2 1 этаж

Оставить заявку



Наши специалисты работают! Принимаем ваши обращения 24/7.

Яндекс.Метрика